牛敬业
188****6465niu****@***.com北京35男内控审计主管求职中北京25k-35k 中南财经政法大学 - 本科985 工程211 工程双一流
2007.09-2011.06
•在校期间，深入研习会计理论与审计实务，构建了扎实的财务与内控知识体系。
•积极投身校内审计模拟与案例分析大赛，将理论知识转化为解决实际问题的实操经验。
•担任学院学生会财务监督部干事，负责活动经费的合规审查与收支审计，提前培养了严谨的审计职业素养。
北京恒远金融服务有限公司 - 内部审计与风控部金融服务
2017.01-2022.06
内控审计主管合规体系搭建高风险审计内控流程重塑
北京
•主导企业层面内控架构的重塑，结合公司业务特征梳理关键控制节点，确保经营合规性。
•统筹年度审计规划，针对资金流、采购链及研发支出等高风险领域实施穿透式审计，预警潜在经营隐患。
•带队执行多轮专项审计（如营销推广费效审计、研发项目结项审计），通过漏洞修复直接降低企业不必要支出。
•对接外部会计师事务所，协调年报审计中的内控缺陷整改，保证披露信息的真实与完整。
•建立审计问题整改的闭环追踪台账，将内控缺陷与绩效考核挂钩，持续强化内部管控韧性。
内控审计经理审计制度规划审计作业标准化团队赋能
北京
•从 0 到 1 搭建企业内控评价机制，制定《内部审计操作指引》等内部规范，输出高质量管理评价报告。
•编排年度审计路线图，实施财务收支、业务流程及合规性审计，出具整改建议书并跟进闭环。
•优化审计作业标准化流程，引入数字化审计辅助工具，显著提升审计覆盖面与作业时效。
•搭建审计人才梯队，开展内部培训与案例复盘，提升团队成员的实务处理与风险敏锐度。
•跨部门协同推进审计结果落地，将审计发现转化为业务优化的抓手，助推公司治理水平升级。
•针对公司新拓展业务板块，负责从 0 到 1 梳理业务合规框架与内控节点，开展专项风险排查。
•带领审计组对新业务线进行穿透式审计，识别出资金流向、合同审批等关键隐患，出具专项整改报告。
•深入业务一线进行调研，推动风控措施的实质性落地，确保新业务开展不偏离合规底线与集团战略。
•通过专项治理，夯实了新业务的风控底盘，有效规避了潜在的合规风险，为业务健康拓展保驾护航。
•主导采购与合同管理领域的专项审计，制定差异化的审计测试方案，对核心供应商开展现场核查。
•深入排查供应商准入、定价机制及履约过程中的漏洞，提出针对性整改意见并督促整改到位。
•协助搭建供应商全生命周期评价模型，实施分级分类管控，从源头优化供应商结构与采购成本。
•项目结束后，有效提升了供应链管理的透明度与规范性，保障了物资供应的稳定性，实现采购成本的显著下降。
常怀探索之心，以实干沉淀自身价值。作为一个对规范保持高度敏感的人，我深信好的内控是企业的防火墙。我的职业习惯是习惯在繁琐的业务流程中寻找逻辑漏洞，对数字和合同条款有着天然的审慎态度。具备扎实的审计专业功底，擅长从制度设计到执行落地进行全链条把控，拥有极强的风险预警与穿透分析能力。我享受审计带来的抽丝剥茧过程，也愿意用严谨的作风和专业的判断，为组织的稳健发展保驾护航。
职业资格与证书:
通过注册会计师（CPA）全国统考，具备独立签发审计报告的法定资质。
持有国际注册内部审计师（CIA）资格，深度掌握全球领先的内控与审计实务准则。
