•参与省级大学生财务建模大赛,负责现金流预测模块开发,团队作品获华北赛区二等奖
•选修《智能财务与RPA应用》课程,独立完成采购到付款流程的自动化脚本编写,获评优秀学员
•担任班级财务分析小组组长,带领团队完成3家上市公司年报对比研究,成果被纳入校级案例库
•配合审计团队执行制造业客户专项审计,参与存货计价测试及收入截止性测试方案设计,完成32家分公司的财务流程穿行测试,底稿复核通过率92%
•运用ACL审计软件进行应收账款账龄分析,识别逾期超180天的异常应收款项,协助追回沉淀资金230万元
•负责固定资产折旧政策一致性检查,编制资产盘点差异分析表,发现折旧计提错误金额17万元
•与生产部门对接成本核算数据,梳理BOM清单与领料单的匹配逻辑,输出成本分摊改进建议被采纳率达75%
•主导集团费用报销合规性审计,设计抽样模型覆盖总部及5大区域分公司的差旅/采购支出,识别重复报销案件14起
•建立资金支付三级复核机制,通过ERP系统配置预警规则,实现大额付款异常拦截率提升至88%
•参与修订《关联交易审计指引》,补充境外子公司资金池管理条款,推动集团财务制度更新迭代
•制作月度审计简报,可视化呈现费用超支热点部门,助力管理层优化预算管控颗粒度
•负责固定资产及在建工程专项审计,抽查设备采购合同37份,发现未达转固条件资产原值520万元
•实施生产成本倒轧测试,比对BOM清单与工单数据差异,定位材料耗用异常环节3处
•协助编制招股说明书财务数据,复核研发费用资本化依据,确保符合科创板披露要求
•设计存货周转率分析模型,识别滞销库存占比超标部门,提出减值计提调整方案
•分析关联交易定价合理性,调取境外子公司销售台账,发现特许权使用费支付异常
•执行同期资料审阅,核对功能风险匹配度,发现利润分配比例偏离可比企业23个百分点
•制作价值链利润分割模型,识别高附加值业务环节,协助调整转让定价政策
•编制转让定价备忘录,量化补税风险敞口约1800万元,推动企业完善关联交易协议
财务工具应用:
精通Power BI制作动态审计看板,实现多维度穿透式数据钻取,支持实时风险预警
熟练运用SQL提取ERP系统审计样本,编写数据验证脚本,提升抽样效率40%
掌握Visio绘制业务流程图,可视化呈现资金支付审批链,优化内控设计合理性