•作为队长参与全国高校商业案例挑战赛，使用金蝶云星空搭建供应链与财务一体化模型，针对存货周转与成本核算痛点提出优化方案，获华东赛区金奖
•连续三年获校级学业优秀奖学金，担任校审计俱乐部主席，策划“审计模拟法庭”与“合规情景剧”等活动，累计覆盖300余人次
北京华创智联科技有限公司 - 审计合规部医疗器械专精特新
2017.07-2020.12
审计合规专员内部审计合规体系搭建风险地图跨部门培训
北京
•主导年度审计计划编制与执行，覆盖采购、销售、费用报销等6大核心循环，年均完成审计项目9个，累计识别出流程缺陷与舞弊线索47项，推动追回多付工程款及虚报费用合计超260万元
•从零搭建公司合规管理框架，绘制包含供应商准入、合同审批、反商业贿赂等关键节点的风险地图，梳理出合规风险点32个并逐项制定防控措施，顺利通过药监局飞行检查
•每季度组织合规主题工作坊，采用真实案例复盘与情景模拟的方式，累计培训员工超过400人次，使报销违规率下降37%
•作为主要对接人配合普华永道年度审计及市场监管局专项检查，提供资料清单与解释说明，两次获得外审团队“高效协作”书面认可
北京中科信业控股集团有限公司 - 审计合规中心多元化集团上市企业
2021.01-至今
审计合规专员IPO审计合规信息化投资尽调RPA审计
北京
•全程参与公司港股IPO审计合规攻坚，重新梳理三年一期财务数据，规范收入确认、研发费用资本化等11项会计政策，协助审计师完成关键事项调整，确保顺利通过聆讯
•主导引入RPA审计机器人，将银行流水核对、关联交易筛查等重复性工作自动化，释放团队30%的工时用于深度分析，合规预警响应时效从T+3提升至实时
•加入集团投资决策委员会，对拟并购标的进行财务与合规尽职调查，成功识别出标的公司隐瞒的对外担保与环境处罚风险，终止了2起存在重大隐患的投资案
•主持编制季度审计合规仪表板报告，以可视化方式向董事会呈现关键风险指标与整改闭环率，成为管理层决策的重要参考
•担任项目负责人，组建5人专项小组，针对集团旗下3家工厂及2个海外采购中心的供应链环节展开合规审计
•设计风险导向审计程序，重点审查供应商准入、招投标执行、合同履约及库存管理，覆盖年度采购额逾8亿元
•发现围标串标、未按合同约定验收、呆滞料长期未处理等内控漏洞23处，提出整改建议35条，全部被管理层采纳
•项目历时4个月，交付审计报告与整改跟踪表，推动采购部重建供应商分级管理制度，预计年化节约采购成本约400万元
•作为核心成员参与集团跨境转让定价合规审查，协助德勤税务团队对近3年关联交易进行功能风险分析
•梳理关联购销、特许权使用费、劳务费分摊等交易流程，比对OECD指南与本地法规，识别出定价政策文档缺失、利润归属不合理等风险点14项
•提出调整转让定价模型与补签成本分摊协议等建议9条，实施后有效降低集团有效税率2.3个百分点，并成功应对主管税务机关的专项问询
•配合税务顾问完成同期资料准备与国别报告申报，确保集团在11个国家的业务布局均处于合规状态
中国注册会计师（CPA）:
一次性通过CPA专业阶段六科并取得综合阶段合格证，已办理执业会员登记，年均参与中注协后续教育超40学时
深度参与企业会计准则修订研讨，系统梳理新收入准则“五步法”在新零售、SaaS行业合同识别中的执行难点，并形成内部培训教案
审计数据分析与智能工具:
精通ACL与IDEA审计数据分析平台，曾独立编写脚本对数十万条银行流水执行重复交易、异常金额、睡眠户复活等专项筛查，定位多条高风险线索
运用Tableau搭建采购付款循环风险仪表板，实时监控供应商异常付款频率、分拆订单等指标，辅助审计团队将抽样覆盖率提升至90%以上
